Au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions s'articulent entre :
- La participation au reporting mensuel de la BU, remonté au Groupe
- L'élaboration et le suivi de tableaux de bord
- La production de KPI's
- L'accompagnement des départements centraux dans l'élaboration et le suivi de leur budget
En tant que partenaire d'affaires, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs commerciaux, opérationnels et financiers de l'entreprise et à la création de valeur en termes de rentabilité, de maîtrise des risques et d'exécution des projets.
Responsabilités :
- Fournir un soutien financier FP&A et être le partenaire commercial du département des ventes et de la haute direction et interagir quotidiennement avec eux
- Être un partenaire clé pendant le processus de négociation du contrat en fournissant/mettant à jour les outils de négociation et en veillant à ce que les conditions du contrat n'aient pas d'impact négatif sur la rentabilité de l'entreprise
- Collaborer avec le directeur des ventes et les gestionnaires de comptes clés pour établir leurs budgets et prévisions annuels/trimestres et soutenir le responsable du contrôle de gestion dans la gestion du processus de prévision et de planification
- Etre capable de challenger l'équipe commerciale sur ses informations financières (Chiffre d'affaires, Prix Moyen de Vente, Mix Client et Produit, etc.) et partager une recommandation avec le top management.
- Participer activement à la clôture mensuelle et aux rapports de gestion, en analysant les résultats financiers et opérationnels pour mieux comprendre les performances de l'entreprise
- Fournir une analyse détaillée des écarts - identifier et rechercher les écarts par rapport aux prévisions, au budget et à l'année précédente, en identifiant de manière proactive les opportunités d'amélioration
- Développer et maintenir des relations efficaces avec les partenaires commerciaux et les équipes interfonctionnelles à tous les niveaux de l'organisation
- Concevoir et mettre en œuvre des rapports perspicaces pour améliorer la visibilité des opportunités
- Créer des présentations qui fournissent une analyse perspicace, identifient les éléments d'action requis et cadrent efficacement les décisions à prendre
- Amélioration des processus - stimuler l'excellence et transformer les processus FP&A existants (par exemple via l'automatisation, la simplification, la centralisation, la normalisation) pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise et créer une évolutivité
- Rapports et analyses ad hoc
- Diriger les analyses commerciales sur le marché du Group en ayant une compréhension approfondie des performances de l'entreprise
- Développer la fonction FP&A, les processus et les outils analytiques utilisés (y compris la mise en œuvre d'un outil de planification d'entreprise)
- Créer, développer et maintenir des modèles financiers pour analyser les résultats de toutes les unités opérationnelles
- Fournir des informations qui aident l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques, à remettre en question les hypothèses et à prendre des décisions, le cas échéant
- Rapporter et analyser les ventes nettes (y compris le pipeline), la rentabilité des clients, la marge et les dépenses d'exploitation.
- Suivre les performances du marché par rapport aux métriques cibles
- Modélisation et analyse de scénarios, y compris les lancements de nouveaux produits, les marques d'agence ou les tendances de l'industrie
- Diriger le processus trimestriel et annuel de prévision et de budgétisation, en communiquant des conseils en temps opportun à toutes les parties prenantes
- Travailler en étroite collaboration avec les responsables des finances de l'agence en comprenant leurs risques et opportunités et leurs impacts sur les chiffres
- Travailler avec les équipes de financement commercial pour prévoir et budgétiser les revenus des clients
- Conduire des changements continus qui optimisent le succès de l'entreprise
- Elaboration de reporting local et tableaux de bord
- Suivi et analyse des indicateurs clés : Ventes, Marges, Dépenses, Ebit...
- Support opérationnel à la direction commerciale
- Production des Budgets en lien avec les différents services et Révisions budgétaires
- Participation à la clôture annuelle : provisions, demandes des auditeurs ...
- Répondre aux demandes du groupe et du DAF (reporting, demandes et analyses spécifiques, ...)
- Calcul des PSV
- Participer aux projets transversaux du Groupe
Sous l'autorité du Directeur du département Consolidation & Normes Groupe, vous coordonnez la consolidation de l'ensemble du périmètre (+100 filiales présentes dans 40 pays) en normes IFRS.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- Etablir les comptes consolidés du Groupe, suivant la périodicité retenue et assurer la rédaction de l'ensemble des publications accompagnant les comptes consolidés,
- Participer à la réalisation des reportings à destination de la maison mère et des états spécifiques,
- Participer dans le cadre d'opérations particulières aux études d'impacts sur les comptes consolidés, à la détermination des stratégies financières et fiscales appropriées,
- Assurer un rôle de référent technique auprès des directions opérationnelles et des filiales sur le traitement comptable des opérations complexes,
- Participer à la rédaction de procédures comptables à destination des filiales.
- Participer à la mise en œuvre de systèmes d'information appropriés répondant au critère d'accélération de la publication des comptes ;
- Être l'interlocuteur privilégié des commissaires aux comptes.
Au sein du département Controlling, vous rapportez au Directeur FP&A et serez responsable de conduire un processus de consolidation efficace et efficient.
Vos missions seront les suivantes :
- Définir une structure comptable conformément aux politiques du Groupe et aux exigences de reporting
- Définir les rapports d'entité à charger dans le système de consolidation
- Définir les rapports de sortie de consolidation
- Définir, animer et gérer le processus de clôture mensuelle de la division
- Effectuer la consolidation mensuelle des résultats de la division
- Assurer la liaison et rapporter les résultats mensuels au siège
- Réconcilier les systèmes d'information des données (SAP, BI, TABLEAU) pour assurer la cohérence sur une base mensuelle
- Rapprocher la gestion des rapports financiers statutaires pour assurer la cohérence
- Assurer la liaison avec toutes les entités divisionnaires pour assurer un processus de clôture efficace ; enregistrer les erreurs et suivre leur résolution
- Développer et améliorer le processus et le système de consolidation, démontré par une fermeture plus courte et une plus grande transparence de l'information
- Elaboration de reporting local et tableaux de bord
- Suivi et analyse des indicateurs clés : Ventes, Marges, Dépenses, Ebit...
- Support opérationnel à la direction commerciale
- Production des Budgets en lien avec les différents services et Révisions budgétaires
- Participation à la clôture annuelle : provisions, demandes des auditeurs ...
- Répondre aux demandes du groupe et du DAF (reporting, demandes et analyses spécifiques, ...)
- Calcul des PSV (Calcul des primes marché, zone et qualitative de la force commerciale
- Participer aux projets transversaux du Groupe